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  • 【部門決算】廣西壯族自治區社會科學院2019年度部門決算

    來源:  发表时间:2020-08-14 21:04:12  

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    第一部分:金爵棋牌概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:金爵棋牌2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:廣西社會科學2019年度部門決算情況說明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋

     

    第一部分:金爵棋牌概況

    一、主要職能

    金爵棋牌游戏的基本职能和主要任务是为各级党委、政府决策提供咨询服务和参考依据,为广西地方经济社会发展服务。主要包括两个方面:一方面,对广西经济社会发展过程中出现的各种重大问题进行研究,在调查研究、分析、论证的基础上,提出解决问题的办法、措施和途径,并对今后发展趋势做出具有前瞻性的预测,从不同层面指导促进经济社会的健康发展。每年均向国家、自治区哲学社会科学规划辦公室及各级党委、政府提供若干研究报告和有关论文。自1999年起,金爵棋牌游戏每年都组织编撰《广西经济形势分析与预测》、《广西社会发展报告》和《越南国情报告》等多本蓝皮书。此外,在加强应用研究的同时,还进一步深入研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和中国特色社会主义理论体系的學習宣傳,并开展哲学、历史、壮学、文学等基础理论研究及具有广西民族特色的优势学科研究,为社会科学基础理论的充实发展和挖掘、传播民族优秀传统文化做出贡献。另一方面,为配合自治区党委、政府不同阶段的中心工作,金爵棋牌游戏积极组织有关专家、学者参与各种应用研究课题,为自治区党委、政府的重大决策服务,努力配合有关部门和新闻媒体宣传党和政府的各项方针政策和工作部署,更好地为广大干部群众所接受并转化为行动,为广西的社会经济建设做出贡献。

    二、部門決算單位構成

    广西社会科院2019年部门决算由金爵棋牌游戏本级和當代廣西研究所汇总构成。金爵棋牌游戏本级共有内设机构18个,其中:科研机构11个,即哲學研究所、區域發展研究所、工業經濟研究所、農村發展研究所、數量經濟研究所、東南亞研究所、民族研究所、社會學研究所、文化研究所、台灣研究中心、法学所;科研輔助機構2个,即信息中心、院刊編輯部;行政管理機構5个,即院辦公室、科研處、人事處、黨群處、後勤管理處。院、所主管主办的公开出版刊物4个,即《学术论坛》、《经济与社会发展》、《东南亚纵横》和《沿海科技与企业》。

    下属机构1个,即當代廣西研究所。

    2019年金爵棋牌本級事業編制141人,2019年末實有人數225人,其中在職133人,離休7人,退休85人。在職人員比上年增加9人,退休比上年減少2人。

    當代廣西研究所事业编制11人,实际在编人数7人,退休人员8人。


    第二部分:金爵棋牌2019年度部門決算報表

     (本部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表)

    附件:

    (219社科院)2019部門決算公開報表附件.xls


    第三部分:金爵棋牌2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)本部门2019年度总收入5364.61万元,其中本年收入4402.59万元, 较2018年度决算数增加378.37万元,增长9.4%。收入具体情况如下。

    1.一般公共預算財政撥款收入4115.07萬元,爲自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加350.55萬元,增長9.31%,主要原因:一是年初預算比2018年初預算收入增加389.2萬元,二是追加(減)預算(含財政收回)兩年基本持平,2019年略低2018年55萬元。

    2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

    3.事業收入269.38萬元,爲事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數增加63.42萬元,增長30.79%,主要原因是國家和自治區課題收入206.5萬元,比上年增加13.95萬元,學術論壇等雜志社新獲得宣傳部支持辦刊經費50萬元,三家雜志社收入11.14萬元,比上年增加4.8萬元,增長76%。

    4.經營收入0萬,爲事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入18.14萬元,爲預算單位在“財政撥款收入”

    “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數減少35.6萬元,下降66.24%,主要原因是2018年上繳自治區財政2200萬元,銀行貨幣資金下降導致銀行利息減少近50%,其次2019年無車輛報廢拍賣所得。

    6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵後按國家規定提取,用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    7.上年結轉和結余962.02萬元,爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數增20.62萬元,增長2.19%。

    (二)本部门2019年度总支出5364.61万元,其中本年支出4293.4万元, 较2018年度决算数增加333.68万元,增长8.43%。支出具體情況如下:

    1.“201一般公共服務支出”16.89萬元,主要用于自治區人社廳“十百千”人才工程項目後續調研支出,較2018年度決算數減少36.54萬元,主要原因是年度自治區財政廳下達追加項目有差異,金額也不同。

    2.“206科學技術支出”3547.78萬元:主要是用于本院職能範圍內開展科研活動的業務經費開支、以及人員經費如工資福利等辦公經費的開支。較2018年度決算數增加281.65萬元,增長8.63%。

    3. “207文化旅游体育与传媒支出”17.61万元,用于宣传部支持马克思主义理论研究和建设工程基地经费支出。比2018年度决算数增加5.4万元,增长44.23%,主要原因是本年加大支出力度,该项目支出完成率达到了99%,相比2018年提高了17.6个百分点。

    4.“208社會保障和就業支出”410.86萬元:主要用于職工繳納的基本養老保險費及按國家規定發放支付死亡人員的一次性死亡撫恤金。較2018年度決算數增加82.73萬元,增長25.22%。

    5.“210衛生健康支出”110.43萬元:主要用于職工按國家規定支付的醫療保障支出。較2018年度決算數減少10.67萬元,下降8.8%。

    6.“221住房保障支出”189.83萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2018年度決算數增加11.12萬元,增長6.23%。

    7.結余分配0萬元,爲事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

    8.年末結轉和結余1071.21萬元,其中基本支出結轉和結余422.44萬元,項目支出結轉和結余648.81萬元。爲本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。較2018年度決算數增加65.31萬元,小幅增長6.5%。

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    金爵棋牌游戏2019 年度一般公共预算财政拨款支出4043.89万元,较2018年度决算数增加218.31万元,增长5.71%。其中:基本支出3204.67万元,项目支出839.22万元。

    金爵棋牌游戏2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算(调整预算口径,下同)为4234.07万元,支出决算为4043.89万元,完成年初预算的95.51%。

    (一)一般公共服務支出(類)年初預算爲17萬元,支出決算爲16.89萬元,完成年初預算的99.36%。主要用于自治區人社廳“十百千人才工程支出”。

    (二)科學技術支出(類)年初預算爲3463.91萬元,支出決算爲3298.26萬元,完成年初預算的95.22%%。

    (三)文化旅遊體育與傳媒支出(類)年初預算爲17.61萬元,支出決算爲17.61萬元,完成年初預算的100%。

    (四)社會保障和就業支出(類)年初預算爲432.5萬元,支出決算爲410.86萬元,完成年初預算的95%。

    (五)210醫療衛生和計劃生育支出(類)年初預算爲113.21萬元,支出決算爲110.43萬元,完成年初預算的97.55%。

    (六)住房保障支出(類)年初預算爲189.83萬元,支出決算爲189.83萬元,完成年初預算的100%。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3204.67萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出2492.71萬元,完成年初預算的97.71%,主要是各項社會保險繳費略有剩余。

    (二)商品和服務支出344.49萬元,完成年初預算的91.96%,主要是差旅費、勞務費、培訓費其他商品服務支出等款級科目結余。

    (三)對個人和家庭補助支出367.47萬元,完成年初預算的99.68%。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

    金爵棋牌2019年度政府性基金支出0萬元,較2018年度決算數持平,增長0%。

    金爵棋牌游戏2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.53万元;公务用车购置及运行费支出决算13.76万元;公务接待费支出决算10.46 万元。

    具體情況如下:

    (一)“因公出國(境)支出”1.53萬元。全年使用財政撥款安排金爵棋牌出國組團3個,計8人次。爲科研人員分赴越南、老撾、老撾等地區和國家進行學術交流考察國際旅費、食宿費、公務雜費等費用。2019年因公出國(境)費年初預安排0元,年中調整預算追加1.53萬元,決算完成年度預算的100%,比上年決算支出減少18.37萬元,下降92.32%,主要原因是根據中央厲行節約的精神,壓縮出國人員和減少出國(境)時間,節約開支。

    (二)“公务用车购置及运行维护费支出”13.76万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出13.76万元。公务用车购置及运行费年初部门预算数16.2万元,决算完成预算的85%,同比减支19.17万元,下降58.22个百分点。2019年部门预算安排公务用车购置及运行维护费支出16.2万元,其他交通费用16.92万元,合计33.12万元,与2018年公务用车购置及运行费年初预算数一致。2019年决算数中与公务用车相关包括两部分支出,一是车改后发放公务交通补贴37.02万元,月均3.08万元(其中:其他交通费用开支16.92万元,完成预算的100%),二是刨去公务交通补贴的因素实际用于的公务用车运行维护费7.65万元,同比减支10万元。主要原因是2018年8月起,金爵棋牌游戏及所属单位参与了区直事业单位公务用车制度改革,原财政拨款的公务用车保有量为11辆,改革后保留5辆,公开拍卖4辆,报废处置2辆,部分在职人员实行发放交通补贴。以及社会科学学术交流各项调研活动用车多采用租车形式,且集中在差旅费报销,本科目开支用途主要机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等影响。 2019年金爵棋牌游戏及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出13.76万元,平均每辆2.75万元。

    (三)公務接待費支出7.64萬元,比上年減少2.85萬元,下降27.2%。公務接待經費年初預算爲27.95萬元,年中調整預算追減14萬元,全年實際預算13.95萬元,決算完成年度預算的54.75%,爲本年開展科研活動過程中接待各省(市、區)社科院、高校和兩岸共同市場論壇、中國-東盟智庫論壇等台灣及國內外來賓14批次,接待人次392人

    六、其他重要事項情況說明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    我院是區直全額撥款公益一類事業單位,不存在機關運行經費支出情況。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年全年政府采購金額爲181.52萬元,其中貨物類完成采購65.79萬元,占采購計劃預算的36.24%;工程類完成采購12萬元,占采購計劃預算的6.6%;服務類完成采購103.73萬元,占采購計劃預算的57.15%。

    (三)國有資産占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,廳級領導幹部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車2輛、其他用車1輛,其他用車主要是生産用車;單位價值50萬元以上通用設備0台(套);單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    根据自治区财政厅《关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》(桂财办〔2020〕14号)的要求,我院对2019年部门预算绩效目标申报情况进行了考核、分析,组织开展整体支出绩效评价自评,涉及一般公共预算支出2277.95万元,政府性基金预算支出0万元。自评得分84分,经整体支出绩效评价专家小组复核打分,金爵棋牌游戏部门整体支出绩效评价得分82.49分。2019年,我院部门预算项目支出安排资金650.4万元,共安排项目25项,其中:院本级24项,當代廣西研究所1项。预算安排的项目支出资金最高的为70万元,最低仅为4万元,没有超过200万元的项目,因此, 2019年没有编制项目支出绩效目标,不作绩效自评。

     

    第四部分  名词解释

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     


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